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云南云天化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：云天化股份）主營(yíng)化肥及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選及磷化工、有機(jī)新材料、商貿(mào)物流及制造服務(wù)等行業(yè)。

云天化股份于2021年開始在原OA、SAP等信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，開展業(yè)財(cái)一體化信息系統(tǒng)建設(shè)，目前已完成合同法務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)、銷售貿(mào)易系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)的上線運(yùn)行，打通數(shù)據(jù)孤島，實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)之間的信息互通和共享。

云天化股份推動(dòng)數(shù)字化建設(shè)以來，有效將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制嵌入各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全流程信息化管控，將基于“法人”的管控模式轉(zhuǎn)變?yōu)榛?ldquo;總部職能”的管控模式，以“專業(yè)化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、體系化”的方式實(shí)現(xiàn)信息化高效管控，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高合規(guī)管理、內(nèi)控管理水平。建設(shè)信息化系統(tǒng)后，企業(yè)在業(yè)務(wù)開展過程中提高了工作效率，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的高效調(diào)取和運(yùn)用，有效的支撐企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策。

隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，企業(yè)著力強(qiáng)化合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)、法務(wù)管理，但是源自不同背景、不同來源，不同要求的業(yè)務(wù)體系在中大型企業(yè)內(nèi)并存，造成業(yè)務(wù)交叉重疊、邊界模糊不清，給企業(yè)管理帶來了極大困擾。云天化股份為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、內(nèi)控、法務(wù)工作的職能融合取得進(jìn)展，從以下幾方面推進(jìn)工作。

一是企業(yè)設(shè)置了風(fēng)險(xiǎn)管理部，歸口管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、內(nèi)控、法務(wù)工作，在組織機(jī)構(gòu)層面首先實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一部門的歸口管理；

二是企業(yè)推動(dòng)“管理制度化、制度流程化、流程信息化”專項(xiàng)工作，首先是建立制度，實(shí)現(xiàn)有章可循，其次為制度配置流程，實(shí)現(xiàn)流程明確，最后是能夠通過信息化管控的，全部實(shí)行信息化，減少線下人為干預(yù)，要求下屬單位全面執(zhí)行；

三是企業(yè)建立了“業(yè)財(cái)一體化”信息系統(tǒng)，全公司及下屬單位統(tǒng)一使用一套系統(tǒng)，將合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理、法務(wù)管理（訴訟案件管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、打假維權(quán)管理、律師律所管理、授權(quán)管理等）嵌入信息化系統(tǒng)，通過系統(tǒng)設(shè)置，有效實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控，整個(gè)系統(tǒng)同時(shí)也穿插了內(nèi)部控制和法務(wù)管控職能。

有效監(jiān)督協(xié)同機(jī)制建設(shè)

云天化股份屬于制造業(yè)行業(yè)，從原材料采購(gòu)或礦產(chǎn)資源的開發(fā)到產(chǎn)品的加工生產(chǎn)，再到物流運(yùn)輸和銷售貿(mào)易，整條產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，業(yè)務(wù)情況較為復(fù)雜，下屬單位較多，各單位的需求和管控要點(diǎn)各有差異，在該背景下，企業(yè)：

一是加強(qiáng)總部職能的發(fā)揮，要求信息系統(tǒng)在下屬控股以上單位全覆蓋，自上而下推進(jìn)信息化建設(shè)工作；

二是成立信息化專項(xiàng)工作組，由總部人員、下屬相關(guān)單位抽調(diào)人員共同組成，共同研究設(shè)計(jì)藍(lán)圖方案，確保方案設(shè)計(jì)符合企業(yè)實(shí)際，既有利于業(yè)務(wù)的開展又能符合內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管控的要求；

三是留足充分的調(diào)研時(shí)間，項(xiàng)目組花費(fèi)了大量的時(shí)間開展調(diào)研工作，與總部職能部門，下屬物資采購(gòu)單位、生產(chǎn)單位、國(guó)際國(guó)內(nèi)銷售單位充分溝通，了解業(yè)務(wù)痛點(diǎn)和管理困境，通過信息化設(shè)計(jì)逐步解決；

四是企業(yè)依托太極法智易的合同法務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)的成熟經(jīng)驗(yàn)，按照企業(yè)的實(shí)際情況加以個(gè)性化開發(fā)和設(shè)計(jì)，太極法智易團(tuán)隊(duì)在系統(tǒng)開發(fā)的同時(shí)，提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)，項(xiàng)目組成員與太極法智易團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)駐團(tuán)隊(duì)共同研究系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)方案；

五是企業(yè)按照“先試點(diǎn)、后推廣”的理念，試點(diǎn)上線推廣一段時(shí)間后再逐步實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，在試點(diǎn)過程中不斷通過PDCA循環(huán)的方式優(yōu)化和改進(jìn)信息系統(tǒng)，更好的服務(wù)和支撐業(yè)務(wù)的開展。

風(fēng)險(xiǎn)管理及信息化建設(shè)助力企業(yè)突破困局

在管理層面，企業(yè)的信息化建設(shè)有效的規(guī)范了業(yè)務(wù)操作的規(guī)范性，減少了人為操作的失誤，不斷的加強(qiáng)了內(nèi)控管理，促進(jìn)企業(yè)員工按照制度辦事、按照流程辦事、按照系統(tǒng)的控制邏輯開展業(yè)務(wù)的習(xí)慣的形成。

在業(yè)務(wù)層面，信息化系統(tǒng)有效的提高了業(yè)務(wù)開展的效率，之前依靠人工完成的報(bào)表、統(tǒng)計(jì)等，交由系統(tǒng)來完成，在保證效率的同時(shí)有效的保證了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，同時(shí)不同系統(tǒng)之間通過接口數(shù)據(jù)傳輸有效的解決了信息孤島的問題，也實(shí)現(xiàn)了不同系統(tǒng)之間按分工和邏輯設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)互動(dòng)控制，例如，財(cái)務(wù)系統(tǒng)以合同系統(tǒng)推送的合同生效信息為基礎(chǔ)進(jìn)行付款，財(cái)務(wù)系統(tǒng)有合同信息、合同系統(tǒng)有完整的付款記錄等，為分析和決策提供了有效的數(shù)據(jù)支撐。

未來，云天化股份將進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不斷調(diào)整相關(guān)細(xì)節(jié)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)的有效銜接，在建設(shè)業(yè)財(cái)一體化系統(tǒng)之后，云天化將致力于實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)端信息化建設(shè)工作，并實(shí)現(xiàn)和現(xiàn)有系統(tǒng)的對(duì)接和數(shù)據(jù)共享，按照企業(yè)的十四五規(guī)劃，不斷對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行迭代升級(jí)，與時(shí)俱進(jìn)，不斷提升管理效能，實(shí)現(xiàn)企業(yè)將本增效，適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。