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2月7日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局（本級(jí)）2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)告公開(kāi)，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局本級(jí)2023年預(yù)算收入4417.42萬(wàn)元，比2022年預(yù)算7379.77萬(wàn)元減少2962.35萬(wàn)元，降低4.01%。其中，一般公共預(yù)算收入4417.42萬(wàn)元，占比100%。

(資料圖片僅供參考)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中，節(jié)能環(huán)保（類）2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4417.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)7379.77萬(wàn)元降低40.14%。主要用于能源管理事務(wù)支出。

其中，2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2905.04萬(wàn)元。其中包括能源行業(yè)安全生產(chǎn)檢查及管理經(jīng)費(fèi)1399.37萬(wàn)元，大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)規(guī)劃方案研究1萬(wàn)元。

此項(xiàng)支出比2022年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2891.86萬(wàn)元增加13.18萬(wàn)元，能源行業(yè)安全生產(chǎn)檢查及管理經(jīng)費(fèi)增加423.37萬(wàn)元，大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)規(guī)劃方案研究減少199萬(wàn)元等。

原文如下：

內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局（本級(jí)）

2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分單位概況

一、主要職能

（一）職能

內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，為正廳級(jí)，是自治區(qū)能源行業(yè)主管部門，貫徹中央關(guān)于能源工作的方針政策和自治區(qū)黨委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)能源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）主要職責(zé)

1．研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。起草有關(guān)能源方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案。推進(jìn)能源體制改革，組織擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。

2．承擔(dān)全區(qū)煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇等行業(yè)的管理，擬訂產(chǎn)業(yè)政策。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、審核轉(zhuǎn)報(bào)全區(qū)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村牧區(qū)能源發(fā)展工作。

3．組織推進(jìn)全區(qū)能源重大裝備技術(shù)研發(fā)及相關(guān)重大科研項(xiàng)目，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備推廣應(yīng)用。

4．負(fù)責(zé)全區(qū)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。

5．負(fù)責(zé)全區(qū)煤礦、石油天然氣長(zhǎng)輸管道安全生產(chǎn)監(jiān)管、執(zhí)法檢查、專項(xiàng)整治工作，監(jiān)督落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，指導(dǎo)煤礦安全基礎(chǔ)建設(shè)和培訓(xùn)工作。配合協(xié)調(diào)全區(qū)煤礦、石油天然氣長(zhǎng)輸管道重特大生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)、調(diào)查處理等工作。負(fù)責(zé)全區(qū)能源預(yù)測(cè)預(yù)警、信息發(fā)布，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。

6．負(fù)責(zé)全區(qū)能源生產(chǎn)、運(yùn)行和管理，規(guī)范維護(hù)能源市場(chǎng)秩序。參與制定與能源相關(guān)的資源、財(cái)稅、環(huán)保等政策，提出能源價(jià)格調(diào)整等建議。

7．負(fù)責(zé)開(kāi)展全區(qū)能源對(duì)外合作，協(xié)調(diào)推進(jìn)省、自治區(qū)、直轄市之間和境外能源開(kāi)發(fā)利用工作。

8．負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析全區(qū)電力運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)處理電力運(yùn)行和電網(wǎng)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。指導(dǎo)全區(qū)電力行業(yè)運(yùn)行安全和電力技術(shù)監(jiān)督工作。依法開(kāi)展全區(qū)電力設(shè)施保護(hù)和電力行政執(zhí)法工作，監(jiān)督電力法律法規(guī)執(zhí)行情況。

9．統(tǒng)籌全區(qū)煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災(zāi)害綜合治理工作。

10．完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

（一）自治區(qū)能源局機(jī)構(gòu)及人員基本情況

自治區(qū)能源局為財(cái)政撥款行政單位,人員編制數(shù)共67人。局本級(jí)財(cái)政供養(yǎng)人員合計(jì)50人，其中：在職人員50人，比上年凈增加5人（軍轉(zhuǎn)安置1人，調(diào)入6人，退休人員2人），退休人員5人，比上年增加2人。

（二）自治區(qū)能源局本級(jí)單位設(shè)置及人員情況

第二部分2023年預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2023年預(yù)算總收入為4417.42萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入4417.42萬(wàn)元。主要用于內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局本級(jí)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展能源管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。比2022年預(yù)算減少2962.35萬(wàn)元，降低4.01%。減少的原因：一是基本支出1294.66萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算968.28萬(wàn)元增加326.38萬(wàn)元，增加33.71%；主要是：行政運(yùn)行增加233.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加40.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加11.02萬(wàn)元，住房保障支出增加41.3萬(wàn)元。二是項(xiàng)目支出3122.76萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算6411.49萬(wàn)元減少3288.73萬(wàn)元，降低51.29%。主要是：引進(jìn)人才費(fèi)用增加3萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)增加13.18萬(wàn)元，能源行業(yè)管理減少340.89萬(wàn)元，能源管理減少319.04萬(wàn)元，信息化建設(shè)減少2644.98萬(wàn)元，其他能源管理事務(wù)支出無(wú)增加。

（一）預(yù)算收入情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局本級(jí)2023年預(yù)算收入4417.42萬(wàn)元，比2022年預(yù)算7379.77萬(wàn)元減少2962.35萬(wàn)元，降低4.01%。其中，一般公共預(yù)算收入4417.42萬(wàn)元，占比100%。

（二）部門預(yù)算支出情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局本級(jí)2023年預(yù)算支出4417.42萬(wàn)元。其中，基本支出1294.66萬(wàn)元，占比29.31%；項(xiàng)目支出3122.76萬(wàn)元，占比70.69%。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局本級(jí)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算4417.42萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4417.42萬(wàn)元，占比100%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局本級(jí)2023年預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)為4417.42萬(wàn)元。其中，節(jié)能環(huán)保支出4097.17萬(wàn)元，占比92.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出165.51萬(wàn)元，占比3.75%；衛(wèi)生健康支出60.46萬(wàn)元，占比1.37%；住房保障支出94.28萬(wàn)元，占比2.13%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1．節(jié)能環(huán)保（類）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4417.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)7379.77萬(wàn)元降低40.14%。主要用于能源管理事務(wù)支出。具體類別如下：

（1）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為995.41萬(wàn)元。主要用于內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局機(jī)關(guān)在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出。此項(xiàng)支出比2022年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)761.64萬(wàn)元增加233.77萬(wàn)元，主要原因是2023年人員增加。

（2）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2905.04萬(wàn)元。主要包括課題研究和規(guī)劃編制810.42萬(wàn)元，能源行業(yè)安全生產(chǎn)檢查及管理經(jīng)費(fèi)1399.37萬(wàn)元，內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭供給保障基地建設(shè)研究1.71萬(wàn)元，大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)規(guī)劃方案研究1萬(wàn)元，現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)四項(xiàng)指標(biāo)研究390.01萬(wàn)元，信息化系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)204.53萬(wàn)元，辦公樓及附屬設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98萬(wàn)元。此項(xiàng)支出比2022年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2891.86萬(wàn)元增加13.18萬(wàn)元，主要原因是現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)四項(xiàng)指標(biāo)研究減少9.99萬(wàn)元，課題研究和規(guī)劃編制減少139.58萬(wàn)元，能源行業(yè)安全生產(chǎn)檢查及管理經(jīng)費(fèi)增加423.37萬(wàn)元，內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭供給保障基地建設(shè)研究減少98.29萬(wàn)元，大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)規(guī)劃方案研究減少199萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)到本年綜合業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)等減少12.86萬(wàn)元，信息化系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加49.53萬(wàn)元，辦公樓及附屬設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98萬(wàn)元與上年一致。

（3）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務(wù)（款）能源行業(yè)管理（項(xiàng)）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。此項(xiàng)支出比2022年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)340.89萬(wàn)元減少340.89萬(wàn)元。

（4）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務(wù)（款）能源管理（項(xiàng)）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)的風(fēng)光氫儲(chǔ)基地與生態(tài)修復(fù)一體化實(shí)施路徑。此項(xiàng)支出比2022年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)325.04萬(wàn)元減少319.04萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目取消。

（5）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為130.72萬(wàn)元，是上年結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)蒙古自治區(qū)智慧能源大數(shù)據(jù)建設(shè)130.72萬(wàn)元，主要用于內(nèi)蒙古自治區(qū)智慧能源大數(shù)據(jù)建設(shè)。此項(xiàng)支出比2022年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2775.70萬(wàn)元減少2644.98萬(wàn)元。

（6）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務(wù)（款）其他能源管理事務(wù)（項(xiàng)）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元。主要用于能源安全目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)資金。此項(xiàng)支出比2022年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元與上年一致。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為165.51萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)122.22萬(wàn)元增加43.29萬(wàn)元，增幅35.42%。此項(xiàng)主要用于引進(jìn)人才費(fèi)用、歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出，以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，增幅16.67%。此項(xiàng)主要用于引進(jìn)人才費(fèi)用。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為9.91萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)2.97萬(wàn)元增加6.94萬(wàn)元，增幅467.34%。此項(xiàng)主要是2023年增加2名退休人員，用于歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出，

（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為89.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)67.5萬(wàn)元增加22.23萬(wàn)元，增幅32.93%。此項(xiàng)主要是2023年增加5名行政人員，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為44.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)33.75萬(wàn)元增加11.12萬(wàn)元，增幅32.95%。此項(xiàng)主要是2023年增加5名行政人員，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3．衛(wèi)生健康支出（類）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為60.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)49.44萬(wàn)元增加11.02萬(wàn)元，增幅22.29%。主要原因是2023年增加5名行政人員。此款主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，以及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為37.37萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)30.91萬(wàn)元增加6.46萬(wàn)元，增幅20.90%。主要原因是2023年增加5名行政人員。此款主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為23.09萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)18.54萬(wàn)元增加4.55萬(wàn)元，增幅24.54%。主要原因是2023年增加5名行政人員。此款主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4．住房保障（類）。2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為94.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)52.98萬(wàn)元增加41.3萬(wàn)元，增幅77.95%。主要原因是2023年人員增加及繳費(fèi)基數(shù)增加。此項(xiàng)主要用于職工住房公積金補(bǔ)貼。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為94.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)52.98萬(wàn)元增加41.3萬(wàn)元，增幅77.95%。主要原因是2023年人員增加及繳費(fèi)基數(shù)增加。此項(xiàng)主要用于職工住房公積金補(bǔ)貼。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款預(yù)算。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算34.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)34.67萬(wàn)元減少0.07萬(wàn)元；主要原因是按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)8.03萬(wàn)元增加26.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)330.88%。其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用20萬(wàn)元，同上年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元持平，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加20萬(wàn)元，上年未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用，本年繼續(xù)安排預(yù)算主要是根據(jù)職能職責(zé)，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局負(fù)責(zé)開(kāi)展全區(qū)能源對(duì)外合作，為及時(shí)掌握國(guó)外能源發(fā)展新技術(shù)，協(xié)調(diào)推進(jìn)境外能源開(kāi)發(fā)利用工作，需開(kāi)展出國(guó)考察調(diào)研活動(dòng)。

2．公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)4.17萬(wàn)元減少0.07萬(wàn)元，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)0.8萬(wàn)元增加3.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)為412.5%。主要是開(kāi)展能源課題研究及規(guī)劃編制、現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)指數(shù)、內(nèi)蒙古自治區(qū)智慧能源大數(shù)據(jù)建設(shè)等工作，需要同區(qū)外專家、省區(qū)市能源部門和企業(yè)對(duì)接規(guī)劃編制、商談工作業(yè)務(wù)、交流能源管理經(jīng)驗(yàn)，同有關(guān)省、市單位的煤炭保障洽談，而進(jìn)行的接待任務(wù)。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算10.5萬(wàn)元持平，本年預(yù)算與上年執(zhí)行數(shù)7.23萬(wàn)元增加3.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)為45.23%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，同上年持平，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算10.5萬(wàn)元持平。

第三部分其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2023年，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算253.26萬(wàn)元，比上年206.64萬(wàn)元增加46.62萬(wàn)元，增幅22.56%。主要原因是2023年人員增加。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年，自治區(qū)能源局本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額1927.4萬(wàn)元（不含涉密項(xiàng)目）。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1903.5萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年底，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局本級(jí)固定資產(chǎn)2327.78萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1282.03萬(wàn)元。單價(jià)50萬(wàn)（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)（含）以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套）。2023年內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局本級(jí)國(guó)有資產(chǎn)配置計(jì)劃資金20萬(wàn)元，其中：其他辦公設(shè)備1批次，資金預(yù)算10萬(wàn)元，家具用具1批次，資金預(yù)算10萬(wàn)元。

四、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部項(xiàng)目支出預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2278.4萬(wàn)元，占2023年項(xiàng)目支出預(yù)算的85.42%。（公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%。）

根據(jù)2023年部門預(yù)算編制要求，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局對(duì)7個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效一級(jí)指標(biāo)21項(xiàng)（其中，產(chǎn)出指標(biāo)7個(gè)、效益指標(biāo)7個(gè)、滿意度指標(biāo)7個(gè)），二級(jí)指標(biāo)117項(xiàng)。二級(jí)指標(biāo)具體如下：

（1）數(shù)量指標(biāo)30項(xiàng)。包括服務(wù)及保障人員數(shù)量、運(yùn)行維護(hù)已建成的信息化系統(tǒng)、碳達(dá)峰背景下二零三零年能經(jīng)濟(jì)對(duì)自治區(qū)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用分析研究、碳達(dá)峰背景下二零三零年能經(jīng)濟(jì)對(duì)自治區(qū)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用分析研究、煤礦安全評(píng)價(jià)檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)可檢查、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檢查考核、內(nèi)蒙古新能源高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)報(bào)告、資金發(fā)放人數(shù)等。

（2）質(zhì)量指標(biāo)19項(xiàng)。包括服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)率、等保測(cè)評(píng)達(dá)到三級(jí)目標(biāo)、油氣長(zhǎng)輸管道保護(hù)檢查專家到位率、專家評(píng)審會(huì)通過(guò)率等。

（3）時(shí)效指標(biāo)20項(xiàng)。包括服務(wù)年限、安全監(jiān)管監(jiān)督檢查按時(shí)完成率、等保測(cè)評(píng)時(shí)間、碳達(dá)峰背景下二零三零年能經(jīng)濟(jì)對(duì)自治區(qū)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用分析研究、煤礦安全評(píng)價(jià)檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)可檢查、四項(xiàng)指數(shù)研究完成時(shí)間等。

（4）成本指標(biāo)11項(xiàng)。包括物業(yè)費(fèi)、年度預(yù)算資金、運(yùn)維成本、晉陜蒙疆能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)比分析課題研究、能源行業(yè)安全成產(chǎn)檢查成本、內(nèi)蒙古現(xiàn)代能源四項(xiàng)指數(shù)研發(fā)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)助金額等。

（5）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)2項(xiàng)。包括服務(wù)區(qū)域設(shè)施安全性和以數(shù)字科學(xué)引導(dǎo)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（6）社會(huì)效益指標(biāo)13項(xiàng)。包括符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、全區(qū)煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定、公共主頁(yè)點(diǎn)擊量、提升工作效率和工作質(zhì)量、加快綠色低碳轉(zhuǎn)型、推動(dòng)能源行業(yè)安全生產(chǎn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化、探索出能源經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展路徑和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、獲得補(bǔ)助人員核查率等。

（7）生態(tài)效益指標(biāo)2項(xiàng)。包括辦公環(huán)境持續(xù)改善和提高能源綠色發(fā)展水平。

（8）可持續(xù)影響指標(biāo)12項(xiàng)。包括保證服務(wù)區(qū)域干凈整潔、激發(fā)和調(diào)動(dòng)全區(qū)煤礦安全監(jiān)管人員的積極性、系統(tǒng)正常使用年限、推進(jìn)辦公信息化建設(shè)、進(jìn)一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)能源行業(yè)安全高效可持續(xù)發(fā)展、落實(shí)能源企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任防范重大事故、把控內(nèi)蒙古現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)新能源發(fā)展階段存在問(wèn)題、為政府宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)、人才隨訪率等。

（9）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)8項(xiàng)。包括服務(wù)受益人員滿意度、獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)個(gè)人的滿意度、機(jī)關(guān)各處室滿意度、民眾對(duì)門戶網(wǎng)站滿意度、科學(xué)引導(dǎo)地方和企業(yè)推進(jìn)能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、使用部門人員滿意度、獲得資助人才滿意度等。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李健聯(lián)系電話：0471-6604611

2023年2月4日

（此件主動(dòng)公開(kāi)）